Faktúra 3220222
Dátum vyhotovenia:
11.3.2022
Faktúra doručená:
18.3.2022
Číslo objednávky:
60/3/Be/02/2022
Dodávateľ
ENERGOINVEST s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehliadka plyn.kotla - str. PD, 282.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
