Faktúra 3220189

Dátum vyhotovenia: 1.3.2022

Faktúra doručená: 8.3.2022

Číslo objednávky: 84/3/St/02/2022

Číslo zmluvy: 433100

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK a EK - TN 857EV - str. PE, 50.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

60,30 EUR

ceny sú vrátane DPH