Faktúra 3220172
Dátum vyhotovenia:
28.2.2022
Faktúra doručená:
8.3.2022
Číslo objednávky:
100/3/Ra/02/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 981AB, 200.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
