Faktúra 3220159
Dátum vyhotovenia:
23.2.2022
Faktúra doručená:
2.3.2022
Číslo objednávky:
83/3/Be/02/2022
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PB náplň - str. PD, 83.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
