Faktúra 3220151
Dátum vyhotovenia:
16.2.2022
Faktúra doručená:
1.3.2022
Číslo objednávky:
64/3/Iš/02/2022
Číslo zmluvy:
433100
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK - PD 292BP - str. NR, 37.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
