Faktúra 3220146

Dátum vyhotovenia: 22.2.2022

Faktúra doručená: 1.3.2022

Číslo objednávky: 34/3/Lo/01/2022

Číslo zmluvy: 125/4/2021

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Cestný smer. stĺpik- str. PD, NR, BN, PE - c. II. a III. tr., 8352 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 352,00 EUR

ceny sú vrátane DPH