Faktúra 3220137

Dátum vyhotovenia: 17.2.2022

Faktúra doručená: 24.2.2022

Číslo objednávky: 74/3/Be/02/2022

Číslo zmluvy: 7/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obal. zmes - str. PD, 471.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

566,15 EUR

ceny sú vrátane DPH