Faktúra 3220125
Dátum vyhotovenia:
11.2.2022
Faktúra doručená:
18.2.2022
Číslo objednávky:
50/3/Ka/02/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. BN, 143.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
