Faktúra 3220101
Dátum vyhotovenia:
7.2.2022
Faktúra doručená:
14.2.2022
Číslo objednávky:
03/4//Hr/01/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NP, 4249.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 099,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
