Faktúra 3220093
Dátum vyhotovenia:
17.1.2022
Faktúra doručená:
10.2.2022
Číslo objednávky:
59/3/St/01/2022
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, sťah.pásky - str. PE, 82.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
