Faktúra 3220084

Dátum vyhotovenia: 1.2.2022

Faktúra doručená: 9.2.2022

Číslo objednávky: 12/3/St/01/2022

Číslo zmluvy: 433100

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Opakovaná TK - PD 580AU - str. PE, 11.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

13,50 EUR

ceny sú vrátane DPH