Faktúra 3220079
Dátum vyhotovenia:
28.1.2022
Faktúra doručená:
9.2.2022
Číslo objednávky:
41/3/Lo/01/2022
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - renovácia objektov - str. PD, 291.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
349,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
