Faktúra 3220076
Dátum vyhotovenia:
31.1.2022
Faktúra doručená:
8.2.2022
Číslo objednávky:
921/3/St/12/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 164.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
197,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
