Faktúra 3220059

Dátum vyhotovenia: 7.2.2022

Faktúra doručená: 7.2.2022

Číslo objednávky: 21/3/Be/01/2022

Číslo zmluvy: 7/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová zmes - opr. výtlkov - str. PD, 471.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

566,21 EUR

ceny sú vrátane DPH