Faktúra 3220044
Dátum vyhotovenia:
21.1.2022
Faktúra doručená:
31.1.2022
Číslo objednávky:
3/3/Iš/01/2022
Dodávateľ
Ján Homola
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 233 - str. NR, 26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
