Faktúra 3220040
Dátum vyhotovenia:
27.1.2022
Faktúra doručená:
27.1.2022
Číslo objednávky:
23/3/Be/01/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - motorové píly - str. PD, NP, 212.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
254,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
