Faktúra 3220032

Dátum vyhotovenia: 21.1.2022

Faktúra doručená: 25.1.2022

Číslo objednávky: 888/3/Šl/12/2021

Číslo zmluvy: 27/4/2021

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP - str. PD, NR, NP, BN, PE, 2343.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 811,84 EUR

ceny sú vrátane DPH