Faktúra 3220014
Dátum vyhotovenia:
5.1.2022
Faktúra doručená:
18.1.2022
Číslo objednávky:
940/3/Iš/12/2021
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. NR, 371.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
445,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
