Faktúra 3211394

Dátum vyhotovenia: 31.12.2021

Faktúra doručená: 14.1.2022

Číslo objednávky: 942/3/St/12/2021

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely -PD 599EB - str. PE, 115.12 EUR

Názov položky:

Náhr. diely -PD 599EB - str. PE, 45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

160,12 EUR

ceny sú vrátane DPH