Faktúra 3211393
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
14.1.2022
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PD - 12/2021 - vyúčt., 887.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 065,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
