Faktúra 3211392
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
14.1.2022
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - 1.1.-1.12.2021 - str. NR - ročné vyúčt., 56.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
