Faktúra 3211387
Dátum vyhotovenia:
30.12.2021
Faktúra doručená:
12.1.2022
Číslo objednávky:
926/3/Iš/12/2021
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. NR, 140.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
