Faktúra 3211372

Dátum vyhotovenia: 31.12.2021

Faktúra doručená: 5.1.2022

Číslo objednávky: 938/3/Iš/12/2021

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba mostných objektov - str. NR, 421.46 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba mostných objektov - str. NR, 143.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

565,29 EUR

ceny sú vrátane DPH