Faktúra 3211365
Dátum vyhotovenia:
4.1.2022
Faktúra doručená:
5.1.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 16.-31.12.2021, 4005.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 806,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
