Faktúra 3211348

Dátum vyhotovenia: 18.12.2021

Faktúra doručená: 3.1.2022

Číslo objednávky: 891/3/Lo/12/2021

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - posyp.mat. - str. NR, 5165.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 198,31 EUR

ceny sú vrátane DPH