Faktúra 3211326
Dátum vyhotovenia:
16.12.2021
Faktúra doručená:
22.12.2021
Číslo objednávky:
908/3/Lo/12/2021
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - oprava toaliet - str. PD, 84.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
