Faktúra 3211324

Dátum vyhotovenia: 20.12.2021

Faktúra doručená: 21.12.2021

Číslo objednávky: 888/3/Šl/12/2021

Číslo zmluvy: 27/4/2021

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP - str. PD, NR, BN, PE, 1528.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 834,72 EUR

ceny sú vrátane DPH