Faktúra 3211321
Dátum vyhotovenia:
3.12.2021
Faktúra doručená:
21.12.2021
Číslo objednávky:
857/3/Lo/11/2021
Číslo zmluvy:
7/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Studená asfaltová zmes, 629.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
754,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
