Faktúra 3211319
Dátum vyhotovenia:
20.12.2021
Faktúra doručená:
20.12.2021
Číslo objednávky:
898/3/Ra/12/2021
Dodávateľ
LKQ SK s.r.o.
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 773GC - str. PD, 195.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
