Faktúra 3211316
Dátum vyhotovenia:
10.12.2021
Faktúra doručená:
20.12.2021
Číslo objednávky:
883/3/St/11/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 607AE - str. PE, 30.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
