Faktúra 3211306

Dátum vyhotovenia: 30.11.2021

Faktúra doručená: 17.12.2021

Číslo objednávky: 881/3/St/12/2021

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nákup mat. - str. PE, 52.88 EUR

Názov položky:

Nákup mat. - str. PE, 42.31 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

95,19 EUR

ceny sú vrátane DPH