Faktúra 3211304
Dátum vyhotovenia:
17.12.2021
Faktúra doručená:
17.12.2021
Číslo objednávky:
836/3/St/11/2021
Dodávateľ
AUTOCOMPANY s.r.o.
Pažiť 177
958 03 Pažiť
IČO: 47580232
Pažiť 177
958 03 Pažiť
IČO: 47580232
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba mechan. - TNZ 201 - str. PE, 415.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
498,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
