Faktúra 3211300

Dátum vyhotovenia: 14.12.2021

Faktúra doručená: 15.12.2021

Číslo objednávky: 829/3/Šl/11/2021

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygien. potreby, 952.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 143,35 EUR

ceny sú vrátane DPH