Faktúra 3211299
Dátum vyhotovenia:
2.12.2021
Faktúra doručená:
15.12.2021
Číslo objednávky:
875/3/Lo/12/2021
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hadica na čerpanie solanky - str. PD, 78.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
