Faktúra 3211290
Dátum vyhotovenia:
30.11.2021
Faktúra doručená:
14.12.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - vyúčtovanie - str. NP - 11/2021, 148.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
