Faktúra 3211281

Dátum vyhotovenia: 30.11.2021

Faktúra doručená: 13.12.2021

Číslo objednávky: 857/3/Lo/11/2021

Číslo zmluvy: 7/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obalená asf.zmes - c. I.,II.,III. tr., 943.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 132,30 EUR

ceny sú vrátane DPH