Faktúra 3211259

Dátum vyhotovenia: 28.11.2021

Faktúra doručená: 7.12.2021

Číslo objednávky: 818/3/Ka/11/2021

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - str. BN, 3526.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 231,27 EUR

ceny sú vrátane DPH