Faktúra 3211258

Dátum vyhotovenia: 28.11.2021

Faktúra doručená: 7.12.2021

Číslo objednávky: 731/3/Be/10/2021

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mat. - str. NP - c. II. a III. tr., 1328.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 328,33 EUR

ceny sú vrátane DPH