Faktúra 3211238
Dátum vyhotovenia:
1.12.2021
Faktúra doručená:
3.12.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PE - 12/2021, 52.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
