Faktúra 3211223
Dátum vyhotovenia:
25.11.2021
Faktúra doručená:
1.12.2021
Číslo objednávky:
848/3/Iš/11/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. NR, 179.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
215,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
