Faktúra 3211217

Dátum vyhotovenia: 22.11.2021

Faktúra doručená: 1.12.2021

Číslo objednávky: 831/3/Lo/11/2021

Číslo zmluvy: 76/4/2021

Dodávateľ

H-COLOR spol. s r.o.
Novozámocká 36
949 05 Nitra
IČO: 36539457

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby - snehové koly - str. PD, NP, 128.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

153,94 EUR

ceny sú vrátane DPH