Faktúra 3211215

Dátum vyhotovenia: 29.11.2021

Faktúra doručená: 30.11.2021

Číslo objednávky: 855/3/Lo/11/2021

Číslo zmluvy: 11/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje, mazivá - str. PD, NP, NR, PE, BN , 1688.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 025,66 EUR

ceny sú vrátane DPH