Faktúra 3211204

Dátum vyhotovenia: 16.11.2021

Faktúra doručená: 26.11.2021

Číslo objednávky: 779,780,781,788,805/3/Ka,Iš,St

Číslo zmluvy: 433100

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK a EK, 184.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

221,40 EUR

ceny sú vrátane DPH