Faktúra 3211192
Dátum vyhotovenia:
17.11.2021
Faktúra doručená:
25.11.2021
Číslo objednávky:
804/3/Kl/11/2021
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie tlak.nádob a vzdušníkov - str. PD,NR,NP, PE,BN, 287.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
344,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
