Faktúra 3211180

Dátum vyhotovenia: 18.11.2021

Faktúra doručená: 22.11.2021

Číslo objednávky: 787/3/Iš/11/2021

Dodávateľ

Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 493CZ - str. NR, 218.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

262,17 EUR

ceny sú vrátane DPH