Faktúra 3211140

Dátum vyhotovenia: 31.10.2021

Faktúra doručená: 9.11.2021

Číslo objednávky: 736/3/Be/10/2021

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kompletné prezutie - TN 809GG - str. PD, 38.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

45,77 EUR

ceny sú vrátane DPH