Faktúra 3211134

Dátum vyhotovenia: 31.10.2021

Faktúra doručená: 9.11.2021

Číslo objednávky: 765/3/Be/10/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň - spevnenie krajníc - c. III. tr. - str. PD, 124.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

124,03 EUR

ceny sú vrátane DPH