Faktúra 3211131

Dátum vyhotovenia: 27.10.2021

Faktúra doručená: 9.11.2021

Číslo objednávky: 773/3/Be/10/2021

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava budovy a rampy - str. NP, 216.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

259,66 EUR

ceny sú vrátane DPH