Faktúra 3211130
Dátum vyhotovenia:
31.10.2021
Faktúra doručená:
8.11.2021
Číslo objednávky:
426/3/Be/06/2021
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom mobilných kontajnerov - str. NP, 240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
