Faktúra 3211104
Dátum vyhotovenia: 27.10.2021
Faktúra doručená: 4.11.2021
Číslo objednávky: 756/3/Be/10/2021
Dodávateľ
COMPAAN spol. s r.o.
Košovská cesta 101069/22
971 01 Prievidza
IČO: 31604307
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava trakt. vlečky - PD 581YD - str. PD, 1280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 536,00 EUR
ceny sú vrátane DPH