Faktúra 3211104

Dátum vyhotovenia: 27.10.2021

Faktúra doručená: 4.11.2021

Číslo objednávky: 756/3/Be/10/2021

Dodávateľ

COMPAAN spol. s r.o.
Košovská cesta 101069/22
971 01 Prievidza
IČO: 31604307

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava trakt. vlečky - PD 581YD - str. PD, 1280 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 536,00 EUR

ceny sú vrátane DPH